Como dar baixa em estoque manualmente:

Como dar baixa em estoque manualmente:


  1. Gerar relatório:
    Acesse o Relatório de Movimento de Estoque e analise o saldo do estoque do item que deseja ajustar.

 


  1. Criar uma nova nota fiscal:
    Vá em Nota Fiscal > Nova NFe.

 


  1. Selecionar o estabelecimento:
     Informe o estabelecimento onde o item teve movimentação de estoque.

 

  1. Definir a operação fiscal:
    1. Se o saldo do item estiver negativo, utilize a operação 1949 - Ajuste de Estoque - ENTRADA.
    2. Se o saldo do item estiver positivo, utilize a operação 5949 - Ajuste de Estoque - SAÍDA.

 (caso não localize a operação entre em contato com o suporte para cadastro)

  1. Preencher número e série:
     Insira um número simbólico no campo "Número" e "Série" para controle interno.
  1. Definir o destinatário:
     Coloque você mesmo como destinatário da nota.
  1. Ajustar o item:
     Adicione o item que deseja ajustar e informe a quantidade correta para zerar o estoque (com base na análise do saldo feita no passo 1).
  1. Ignorar parcelas:
     Não é necessário gerar parcelas para esta operação.
  1. Salvar a nota:
    Finalize o processo clicando em Salvar.

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