Como Ajustar NFe em RESUMO/REJEITADA no GDE - Invoicy
1. Baixe o XML da NFe em resumo/rejeitado:
Nela vai vir a chave para usar no invoicy
2. Confirme os dados da NFe.:
- Se o destinatário não for nenhum CPF/CNPJ do cliente: Informe que a NFe não foi puxada, pois não pertence a nenhum estabelecimento cadastrado.
- Se o destinatário for um estabelecimento do cliente: Prossiga para o próximo passo.
3. Acessar o Invoicy:
Entre no Invoicy e pesquise pelo CPF/CNPJ do destinatário vinculado ao cliente.
Selecione o estabelecimento correspondente.
4. Sincronizar a NFe no Invoicy:
Vá em "Documento Recebido", clique na opção "+" e sincronize a chave.
- Se a NFe sincronizar (recente), vá para o próximo passo.
- Se a NFe não sincronizar (antiga): Siga para o passo 8.
Obs.: se a opção do + não aparecer, vá no artigo “Como habilitar a opção de buscar por chave invoicy:” para ajustar.
5. Sincronizar no GDE:
Assim que a NFe aparecer no Invoicy, retorne ao GDE e sincronize a data da NFe. Processo Finalizado assim.
6. Baixar o XML da NFe (se necessário):
Se a NFe não sincronizar no Invoicy, siga uma das opções abaixo para obter o XML:
- Certificado disponível na sua máquina: Faça o download no site da consulta da Sefaz (etapa 3).
- Sem certificado: Solicite o XML ao cliente.
- Cliente não sabe o que é XML: Solicite o certificado ao Fagner para baixar o XML no site da consulta da Sefaz.
7. Importar o XML no Invoicy:
Acesse a opção "Importar" no Invoicy, selecione o arquivo e habilite a opção de notificação.
Aguarde 15 minutos e, assim que a NFe aparecer no Invoicy, volte ao sistema Econt Agro e sincronize o GDE na data da NFe. Processo Finalizado.
Observação: Se a NFe não aparecer ao sincronizar a data exata no GDE, sincronize também as datas anterior e posterior, pois o Invoicy pode registrar com uma data diferente.
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