Para garantir a integridade fiscal e o controle de inventário da nossa unidade, todas as operações que contenham o termo "IMOBILIZADO" em sua descrição devem seguir rigorosamente os critérios abaixo:

1. Tributação e Classificação Fiscal

Toda e qualquer operação identificada como imobilizado deve, obrigatoriamente, ser vinculada ao grupo de tributação IMOBILIZADO. Essa padronização é essencial para o correto reporte contábil e conformidade com o CST/CFOP.

2. Fluxo de Estoque e Negociação

Itens de imobilizado possuem um fluxo diferenciado dos produtos de revenda ou matéria-prima. Portanto:

• Estoque: Estas operações não geram movimentação de estoque físico.

• Módulos Comerciais: Não devem ser utilizados processos de negociação ou geração de romaneios para esses itens.

3. Dados Adicionais e Mensagens Fiscais

A correta emissão da Nota Fiscal depende das particularidades do CST de ICMS aplicado.

• Validação: Sempre verifique com o responsável ou cliente se há necessidade de textos específicos nos "Dados Adicionais" da NF.

• Automação: Caso exista uma mensagem padrão exigida pela legislação para aquele imposto, realize o vínculo direto da mensagem à configuração do imposto para evitar esquecimentos e retrabalho manual.

4. Protocolo de Testes e Homologação

Nenhuma operação nova deve ser liberada para produção sem antes passar por uma validação prática. Ao configurar uma nova operação:

1. Teste de Tributação: Simule o lançamento para garantir que o sistema está puxando os impostos corretamente.

2. Validação Financeira: Em operações que geram financeiro, gere a parcela e verifique se a contabilização da despesa está ocorrendo na conta contábil correta.