Vão se ter tipos diferentes de operação, mas todas começam com selecionar dentro de operação de nota em cadastrar operação:

Depois vai ser preenchido a descrição desta operação, este dado vai no cabeçario da nota então normalmente é a descrição do CFOP;

Assim que completar a descrição vai ser selecionar se as notas desta operação são de entrada ou saída;

Continuando ainda na primeira parte vai ser escolhido a finalidade, o normal para o tipo de NF padrão;

Se for uma nota complementar, seria a finalidade complementar e nela depois selecionar se for valor, imposto ou quantidade;

E outra finalidade seria a de Devolução que se deve colocar em CFOP de devolução em caso de saída, não esqueça de colocar a finalidade se não pode desencadear uma rejeição na sefaz.:

Depois de determinar sobre o que é a nota, você vai determinar quais funções do sistema ela vai ter:

Nesta parte depende do seu controle no sistema se o CFOP vai ter financeiro ou o estoque depende se você faz o financeiro ou o estoque;

Se vai selecionar que gera LCDPR, também depende se seu estabelecimento gera o LCDPR;

Se for emitir uma nota do zero para sefaz marcar emitir nota, normalmente as notas de saída tem que marcar a opção;

As outras opções também é necessário saber seu controle no sistema se vai haver lançamentos de negociações, romaneio e apontamentos, caso tenha e só habilitar em “Sim, Opcional”.

A próxima parte consiste no CFOP da operação, se ela vai ter paramento contábil (normalmente o parâmetro contábil tem quando tem financeiro), e se vai ser por grupo de item ou global este parâmetro contábil:

Quando estiver tudo determinando para a situação da nota é só salvar.

Com a operação salva tem que agora adicioná-la na tributação do item da nota e no grupo do item da nota.