Verificação da NF de Origem (Exemplo: NF nº 145350)

Antes de iniciar a devolução, é essencial conferir dois pontos principais:

CFOPs

•    CFOP 5102 - Pode ser devolvido utilizando o CFOP 5556.

•    CFOP 5405 - Deve ser devolvido utilizando o CFOP 5413, pois se trata de operação com substituição tributária.

CST

•    O CST deve ser igual ao da NF de origem.

•    Caso seja necessário ajustar:

      Poucos itens: altere diretamente no cadastro do item na devolução.

     Muitos itens: faça o ajuste na aba Tributação, o que agiliza o processo.

•    Se a NF de origem possuir ICMS destacado, esse valor também deve ser destacado na NF de devolução.

Conferência de PIS, COFINS e VST

Para identificar os valores corretos, é necessário consultar o XML da NF de origem.

Para esta análise do XML

1.    Baixe o XML da NF do cliente.

2.    Abra o arquivo no Bloco de Notas.

       Altere: Campo CPF/CNPJ para: 00804788162 

     Campo Nome para: PRODUTOR TREINAMENTO

(Essas alterações são apenas para possibilitar a visualização no sistema.)

3.    Salve o arquivo, ele irá ficar conforme no print abaixo:

4.    Clique duas vezes no XML para abri-lo normalmente.

     Pressione Ctrl + F e pesquise por PIS. O XML exibirá as informações item por item, seguindo a ordem numérica.

Exemplo de Informações Encontradas no XML:

Item 1

•    ICMS – CST 00

    Alíquota: 17%

    Base/Valor: 10,20

•    PIS – CST 01

    Alíquota: 1,65%

    Base/Valor: 0,99

•    COFINS – CST 01

    Alíquota: 7,6%

    Base/Valor: 4,56

A NF de devolução ficará configurada de forma correta.

A configuração realizada acima para a emissão da NF de devolução ficou conforme o print abaixo: