Notas
Procedimento para correção de NFe com inconsistência entre Invoicy e GDE
Caso apareça o recado de inconsistência na NFe ao importar: A única forma de resolução para este recado é solicitar que o Fagner exclua a NFe do GDE. Após a exclusão: Acesse o Invoicy e realize os ajustes necessários na NFe. (neste artigo tem como ...
Atualizar Certificados no sistema para o GDE
Situação: O cliente faz a atualização do certificado digital no cadastro do estabelecimento dentro do sistema Econt Agro e quando é feito essa atualização é preciso confirma-la depois para que seja sincronizada com o GDE, caso o processo não seja ...
Relatório - Movimentação Caixa Banco (Implantação de Saldo)
Cliente solicitou auxilio com relação ao relatório da Caixa Banco: Sicoob Abel do com vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025, que iniciasse com o valor de R$:49.363,27, pois quando a mesma gerava o relatório deste período apresentava o valor de ...
Parâmetro Contábil
1º. Para criamos um parâmetro contábil, precisamos primeiramente acessar (Cadastro Base) ou Ctrl+espaço e procurar por Contábil > Plano de Contas > Nova Analítica/Classificação. Obs: para preencher a classificação e analítica contábil, precisamos ...
Erro - Rejeição 538
Cliente entrou em contato, pois ao transmitir uma NFe apresentava o seguinte erro. 👇 Em acesso ao banco da cliente, verificamos que quando a cliente informou o imposto IPI, teria que ser o 50(saída tributada) igual a nota de origem, e estava ...
CST - 160 ICMS Cobrado na Operação Anterior por Substituição Tributária - Produto importado
Devido se tratar de um produto importado. Para que o CST (ICMS) seja apresentado como 160,o ajuste deve ser realizado da seguinte forma: 1- Cadastro do item - Alterar no cadastro do Item o campo Origem - de Nacional (0) para Estrangeira(1): 2 - ...
328 – Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução.
Quando algum cliente entrar em contato apresentando o seguinte erro 328 – Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução. 👇 Isso pode ocorrer quando a operação de nota não estiver selecionado na finalidade de (Devolução de ...
591 - Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)
DÚVIDA / PROBLEMA: Cliente entrou em contato pois ao emitir uma nota de devolução, apresentou o seguinte erro 👇 SOLUÇÃO: Esse erro foi gerado devido o sistema estar puxando a configuração da tributação do emitente ao invés de puxar do cliente, ...
GDe - Divergência no Apontamento na nota 9817
Resumo do atendimento: DÚVIDA / PROBLEMA: Cliente entrou contato pois ao dar entrada na nota 9817 e informar um Novo Apontamento para (Atividade: Abastecimento), o patrimônio não buscava pelo o móvel VE29 SAVEIRO PLACA: OHT3891. Somente quando ...
Atualizar CND - Automaticamente e Manualmente
A atualização da CND no sistema é realizada diretamente no cadastro do estabelecimento. Ao clicar em “Atualizar CND SEFAZ”, o sistema faz a busca automática das informações junto à SEFAZ e gera a certidão correspondente. No dia do vencimento, o ...
Rateio de Nota Fiscal por Centro de Custo na Contabilização
Registre a NF normalmente, seja pela tela do GDe ou pela tela de Notas Fiscais. Irá realizar o preenchimento das Informações da NF,informando os campos: • Safra > Cultura > Propriedade Esses dados são essenciais para vincular as informações da nota. ...
Lançamento de Titulo - 3 formas de Pagamentos
Quando é necessário lançar um título avulso com 3 formas de pagamento no sistema. Sendo elas: R$:10.000,00 pago Pix R$:12.000,00 em 10x vencimento todo dia 11 R$:6.300,00 em 10x vencimento todo dia 22 Neste caso é necessário realizar o lançamento do ...
Alteração de Peso no Romaneio
Ao acessar o Romaneio e marcar a opção Baixado, é necessário também verificar a tela de Operação de Romaneios. Nessa tela, selecione o tipo de romaneio e clique em Editar. Se esse campo estiver habilitado, o sistema irá bloquear o lançamento sempre ...
Diferença entre CFOP 5949 e CFOP 5202
Ao realizar processos de remessa ou devolução de mercadorias, é fundamental utilizar o CFOP correto e selecionar a finalidade adequada no sistema. CFOP 5949 – Remessa em Garantia Utilizado quando um produto apresenta defeito e precisa ser enviado ao ...
Finalidade do Romaneio
Importância da Finalidade do Romaneio Essas opções definem a regra de negócio e o comportamento fiscal que o sistema aplicará àquela movimentação de grãos ou produtos. No Econt Agro, essa escolha é crucial, pois determina como o estoque e os ...
Configuração de Alíquota Diferenciada (FETHAB Fêmeas)
Guia Prático: Nova Alíquota FETHAB (Abate de Fêmeas) Justiça Tributária e Configuração de Sistemas em Mato Grosso A Lei nº 13.032/2025 oficializou a redução de 30% no FETHAB para o abate de fêmeas. Como elas pesam menos que os machos, agora o imposto ...
NF de Devolução - Regras e Funcionamento da Tributação
Funcionamento da Tributação na Devolução Ao cadastrar uma Nota Fiscal de devolução, o sistema realiza automaticamente a busca das tributações presentes na nota fiscal de origem. Esse comportamento se aplica a todos os impostos vinculados à operação, ...
Conciliação Bancária: Nova tela, novas funções e muito mais praticidade!
Confira a nova Atualização na Conciliação Bancária Open Finance O que saiu: confira as principais mudanças na rotina de conciliação pelo Open Finance: Ativação Automática: Habilitação direta no Cadastro de Caixa/Banco sem intermédio do suporte; ...
Transferência de Armazenagem pela Rotina de Romaneio
Situação Ao realizar uma Transferência de Armazenagem pela rotina de Romaneios: O sistema não permite informar a operação do romaneio. O campo aparece sem informação e bloqueado para edição. Causa Esse bloqueio ocorre porque as Transferências ...
Inconsistência Relatório LCDPR (Propriedade sem o CAEPF)
Cliente relata que não conseguiu gerar o relatório LCDPR devido a uma advertência de inconsistência. O sistema aponta que o CAEPF não está preenchido/informado. Cliente informou que não tinha o CAEPF, visto que essa Fazenda é arrendada e não há ...