Caixa e Bancos
04 - Relatório de saldo armazenado por pessoa
Para visualizar o saldo de produtos de terceiros armazenados em seu depósito, basta emitir o relatório de romaneios escolhendo o resumo de pessoa x item: Mais detalhes no vídeo:
Clone recorrente de títulos - provisão em massa de títulos
Neste artigo vamos aprender a clonar títulos recorrentes. Essa funcionalidade vai ser útil para provisionar despesas fixas, ou seja, despesas que acontecem todo mês, mas que nem sempre tem o mesmo valor. Ex: Água; Energia elétrica; Telefone; ...
02- Como lançar pedido de compra em Dólar?
Acompanhe o lançamento de um pedido em dólar e a importação da NF de compra vinculando esse pedido. Bônus: Veja como fazer quando os itens não estão cadastrados no momento do lançamento do pedido e no lançamento da NF de compra. Aproveite as dicas no ...
v2023.09.27 - 27/09/2023
Notas de versão - Econt Agro - v2023.09.27-release Melhorias EA-362 Unificar botões cancelar do MDF-e EA-1025 Cadastro Rápido de Motoristas nos Romaneios e MDFe EA-1086 Relatório de inconsistências no plano de contas EA-1134 Desfazer o encerramento ...
Importar NF do GDE que não veio com ICMS ST (substituição tributária)
Quando ao importar a NF o valor dos produtos não bate com o financeiro da NF, aparece essa mensagem: Nesse caso é necessário investigar se a diferença é o ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Enquanto ainda não temos tratamento para lançar esse imposto de ...
Integração com Domínio Sistemas - Configuração e geração da chave no ONVIO
Para habilitar a integração das Notas de entrada e saída com a Domínio sistemas é necessário: 1 - Gerar chave no ONVIO (API Domínio) 2 - Habilitar e configurar a integração o Econt Agro 1 - Para gerar a chave no onvio basta seguir o tutorial clicando ...
ROMANEIO DE COLHEITA
Para emitir Romaneio de Colheita, antes é necessário cadastrar o PLANEJAMENTO DE SAFRA (Veja o tutorial no final desse artigo). Também é importante ter cadastrado no sistema a TABELA DE DESCONTOS (Veja o tutorial no final desse artigo ou solicite ao ...
Campo TERCEIROS no romaneio - quando usar?
Esse campo geralmente é usado por armazéns, pois serve para controlar a entrega de grão depositado em nome de um cliente para outras pessoas que não possuem produto depositado. O motivo dessa retirada por terceiros geralmente é venda ou pagamento de ...
v2024.07.15- 17/07/2024
Notas de versão - Econt Agro - v2024.07.15-release Melhorias: EA-1763 Adicionado a Ferramenta Reprocessar estoque; EA-1748 Relatório de Movimento de Caixa Banco: Adicionado um filtro de Tipo de Documento; EA-1745 Caixa Banco e Titulo: Adicionado ...
Como habilitar a opção de buscar por chave invoicy:
Acesse a opção "Início" para buscar o CPF ou CNPJ. Após localizar o dado desejado, clique em "Extensões". Procure uma extensão verde com o nome "Importar Documentos". Clique nessa extensão e, na próxima aba, vá até "Ativação". Em seguida, busque o ...
v2024.08.27 - 27/08/2024
Melhorias e Ajustes Melhorias: EA-438: DRE - Melhorias no layout com criação de totalizadores. EA-1243: Remoção do preenchimento automático do volume ao gerar nota do romaneio. EA-1288: Adicionada a opção de anexar PDF na negociação. EA-1290: ...
Como cadastrar um caixa banco a pedido do cliente
Para realizar um novo cadastro de banco conforme o solicitado pela cliente, precisa cadastrar primeiramente um novo Plano de Contas, para isso foi preciso seguir o seguinte passo > Conf. Plano de contas > Classificação 1.01.01.02.011 (para saber qual ...
Orientação para Casos de Divergência no Valor do Apontamento e da NFe
Se um cliente relatar que o valor do apontamento está diferente do total da NFe, é importante verificar a composição da NFe. Muitas vezes, a diferença ocorre porque o valor total da NFe inclui impostos que não estão somados ao valor dos itens ...
Orientação para Erro de Transmissão de NFe – Problema com COFINS
Quando o cliente reportar o erro "Erro ao Transmitir NFe – O conteúdo do elemento 'COFINS' não está completo", siga as etapas abaixo para resolver: Acesse a nota fiscal que apresentou o erro de transmissão. Entre em cada item da nota e verifique o ...
Sistema não aceitando a virgula " , "
Caso o cliente esteja enfrentando dificuldades com o sistema não aceitando a vírgula (",") e substituindo por ponto ("."), recomendo verificar as configurações de idioma do computador que está usando o sistema. Se a máquina estiver configurada para o ...
MDFe Inconsistência ao transmitir
ERRO MDFe na Transmissão: Solução: Sobre o erro da imagem soluciona-se conferindo a inscrição estadual - IE do dono do veiculo, caso ele não tenha coloque ISENTO; MDFe - Rejeição 580: Falha no Schema XML específico para o modal. (SEFAZ): Para ...
Caso de lentidão no sistema econt agro
Está acontecendo a lentidão agora? Se Sim, vá para afirmação A. Se Não, vá para afirmação B. A. Conseguiria me passar a conexão da sua maquinha, por favor? Se Sim, vá para o passo C. Se Não, vá para o passo D. B. Quando ocorrer novamente a lentidão ...
v2024.11.26 - 26/11/2024
Melhorias: EA-1942 Adicionar permissão ao usuário do perfil Balança EA-1893 Caixa banco: ajustar busca por campo Pessoa + Endereço EA-1891 Número do documento aparecer automaticamente ao abrir a rotina EA-1926 Restringir casas decimais nos campos de ...
Cartão de Crédito no Econtagro opção 2 – (Controle por Forma de pagamento)
Caso deseje realizar o controle do cartão de crédito no sistema, siga estas etapas: 1. Solicitação de Configuração: Antes de iniciar, entre em contato com o suporte e solicite que uma das atendentes configure sua base. Após a configuração, você ...
Rejeição 908: CFOP inválido, não informar 5932 ou 6932
Ao emitir um CT-e do tipo Normal, complementar ou Substituição (tpCTe igual a 0, 1 ou 3) com os CFOPs 5932 ou 6932, ocorrerá a rejeição 908 nos seguintes casos: A UF do emitente é igual à UF de início da prestação; A UF de início e a UF de fim da ...
Correção de Divergência no Número de Título Vinculado à Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 80/20
Introdução Um cliente relatou a existência de uma divergência no número de um título financeiro gerado a partir de uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe). A situação gerou inconsistência nos registros e exigiu uma intervenção técnica para correção. ...
06 - Financeiro da Devolução de compra
-As notas fiscais de devoluções não baixam o títulos de origem automaticamente. -A forma de pagamento da nota de devolução tem que ser SEM FINANCEIRO, pois se não dá rejeição na transmissão. Devoluções Totais quando o titulo da NF de origem NÃO FOI ...
Rejeição 293 - SEFAZ
Se aparecer esta rejeição da sefaz: Conecte com o cliente e coloque no sistema novamente o certificado digital. e tenta transmitir novamente.
Passo a passo para corrigir erro na importação da NFS-e - Invoicy
Caso ocorra erro ao importar uma NFS-e, siga os passos abaixo: 1. Acesse o Invoicy Entre no sistema Invoicy, pesquise pelo CPF ou CNPJ do destinatário vinculado ao cliente e selecione o estabelecimento correto. 2. Vá até o Painel de Controle No menu ...
Como Ajustar NFe em RESUMO/REJEITADA no GDE - Invoicy
1. Baixe o XML da NFe em resumo/rejeitado: Nela vai vir a chave para usar no invoicy 2. Confirme os dados da NFe.: Se o destinatário não for nenhum CPF/CNPJ do cliente: Informe que a NFe não foi puxada, pois não pertence a nenhum estabelecimento ...
Erro - na NFe/ Sefaz pode estar com Instabilidade
Quando um cliente entra em contato apresentando o seguinte erro. 👇 SOLUÇÃO: Esse tipo de erro na SEFAZ pode considerar varias coisas, como por exemplo: Editar o Item e não puxar as informações necessárias tipo "valor Unitário, Valor do Item, também ...
Erro - na NFe/ Sefaz pode estar com Instabilidade
Resumo do atendimento: DÚVIDA / PROBLEMA: Cliente entrou em contato pois ao emitir uma nota fiscal apresentou o seguinte erro: 👇 Acessamos o banco da cliente para verificar a nota que estava sendo emitida, olhamos o item, Tributações, cadastro do ...
NF de Entrada - COMPLEMENTO DE VALOR
Detalhes sobre o exemplo: Os dois CFOP 1118 cadastrados pelo cliente, se referem aos produtos Milho e Pluma, foram ajustados para Finalidade Normal, pois se tratam de Notas Fiscais de Complemento de Valor emitidas pelo fornecedor. Como dar entrada em ...
Modalidades de Frete na NF-e: Significados e Aplicações Práticas do Campo modFrete
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) traz, no grupo “transp”, o campo modFrete, que indica quem se responsabiliza pelo frete ou mesmo se houve transporte. A Tabela a seguir mostra cada código aceito hoje pelo projeto NF-e 4.0, acompanhado de uma ...
853 - Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento a vista
Resumo do atendimento: DÚVIDA / PROBLEMA: Cliente entrou em contato apresentando o seguinte erro: 👇 SOLUÇÃO: Para o cliente conseguir emitir a NF com vencimento para o mesmo dia, precisa ter uma forma de pagamento com as seguintes configurações: ...
Rejeição Sefaz 391 (Null) -Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal
Resumo do atendimento: DÚVIDA / PROBLEMA: Ao transmitir a nota 4039 apresentou a seguinte rejeição. 👇 MOTIVO: Essa rejeição ocorreu porque a forma de pagamento foi informada como “Pagamento Instantâneo (PIX)”, porém, no XML da nota, o sistema ...
Como gerar um relatório de itens com NCM
Acesse o menu > Itens - Estoque e clique em > Busca Avançada. Selecione as seguintes opções: • Tipos de Saldos de Estoque: Produto • Situação: Ativo • Somente Itens com movimentação: Todos Após estas seleção,clique em Aplicar. Em seguida, acesse o ...
Mensagem: Diferença entre o Total da Nota Fiscal e o Total do XML (ICMS ST ou IPI)
Ao importar uma Nota Fiscal (NF) no sistema, pode ser exibida a seguinte mensagem: Essa mensagem indica que há uma diferença entre o valor total da Nota Fiscal e o valor total informado no arquivo XML. Esse aviso aparece quando a Nota Fiscal possui ...
Como validar um arquivo XML no Validador da SEFAZ
Quando um cliente envia um arquivo XML para implantação no sistema, é necessário verificar se a estrutura do arquivo está correta. Essa validação é feita por meio do Validador da SEFAZ. Link do Validador da SEFAZ ...
836 - Rejeição: Não informada Guia de Transito Animal (GTA)
Implementação do Grupo ZF (Informações de Agricultura e Pecuária) – NT 2024.003 Objetivo: Permitir o preenchimento de documentos sanitários e ambientais (como a GTA) por item na NF-e, evitando a Rejeição 836 em Mato Grosso e outros estados que podem ...
Erro 578 - Rejeição: Informações dos Tomadores é obrigatória para esta operação
Ao tentar transmitir um MDFe apresentou o erro abaixo: Esta é uma rejeição da SEFAZ, que se refere ao cadastro do veículo no sistema.Se o veículo é próprio, Não preenche o nome do Proprietário e RNTRC. Para corrigir, acesse o menu: Veículos > busque ...
NF de Devolução - Regras e Funcionamento da Tributação
Guia Prático: Regras de Tributação para NF de Devolução Emitir uma Nota Fiscal de Devolução no Econt Agro é um processo inteligente e automatizado. O sistema foi projetado para garantir que a devolução seja o "espelho" da nota original, evitando ...
Guia de Padronização para Operações de Imobilizado
Para garantir a integridade fiscal e o controle de inventário da nossa unidade, todas as operações que contenham o termo "IMOBILIZADO" em sua descrição devem seguir rigorosamente os critérios abaixo: 1. Tributação e Classificação Fiscal Toda e ...
Nota Fiscal com Opção de Pagamento à vista
Ao emitir uma nota fiscal sob a modalidade de pagamento à vista, o sistema exige a indicação prévia da conta bancária ou caixa de destino da transação. Contudo, em cenários onde o emissor não dispõe dessa informação no ato da emissão, é possível ...